小小 追問

2022-01-12 11:22

那我的所得稅怎么填成本數據

來來老師 解答

2022-01-12 11:24

自動帶出不是主營業務成本和其他業務成本之和的營業成本嗎
您利潤表是主營業務成本和其他業務支出分開的嗎？

小小 追問

2022-01-12 11:26

沒有分開

小小 追問

2022-01-12 11:26

自動帶出來的數據和我利潤表的數據不符

來來老師 解答

2022-01-12 11:30

那得自己手工改了 都是利潤表上本年累計數據
營業收入是主營業務收入+其他業務收入
營業成本是主營業務成本+企業業務成本
營業利潤是表上本年累計利潤

小小 追問

2022-01-12 11:40

是不是利潤表的營業成本＋稅金及附加＋管理費用＝所得稅的營業成本數據

小小 追問

2022-01-12 11:43

我的利潤表成本就只有稅金及附加和管理費用

來來老師 解答

2022-01-12 11:44

不是 不要寫費用稅金 那個表里他們沒有勾稽關系
因為稅局會拿成本/收入進行統計考量
要不這樣您就和同行比有異常風險了

小小 追問

2022-01-12 11:46

那我怎么填

來來老師 解答

2022-01-12 11:49

就手工去寫利潤表上本年累計數據
營業收入是主營業務收入+其他業務收入
營業成本是主營業務成本+企業業務成本
營業利潤是表上本年累計利潤

小小 追問

2022-01-12 11:51

利潤表的營業收入14093486.37，營業成本13421682.9，稅金及附加8523.67，管理費用706508.85，這是利潤表的所有數據，那我的所得稅營業收入是14093486.37，那營業成本怎么填？

來來老師 解答

2022-01-12 11:54

營業成本13421682.9
不用稅金及附加8523.67，管理費用706508.85，