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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-11 14:39

對。等實際開票確認收入時,沒有成本抵扣,企業所得稅會交好多

學堂用戶_ph931002 追問

2022-01-11 15:03

那我2021年度的發生的業務可以等2022年實際付款時,計提成本嗎

文文老師 解答

2022-01-11 15:09

可以等2022年實際付款時,計提成本。

學堂用戶_ph931002 追問

2022-01-11 15:10

收取的發票是2021年度的,也不影響是嗎

文文老師 解答

2022-01-11 15:12

收取的發票是2021年度的,那就會有影響了。
若是貨物,可先入庫存商品等科目

學堂用戶_ph931002 追問

2022-01-11 15:15

不是,是策劃活動類的發票。

學堂用戶_ph931002 追問

2022-01-11 15:18

那2022年預繳企業所得稅時,可以先扣除允許以往年度虧損額嗎?

文文老師 解答

2022-01-11 15:23

可以先扣除允許以往年度虧損額

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相關問題討論
對。等實際開票確認收入時,沒有成本抵扣,企業所得稅會交好多
2022-01-11 14:39:52
您好,是的,就是您錢付給他了,沒有收到普票是嗎,那您就相當于需要納稅調整35000這樣需要多交企業所得稅35000*適用稅率
2019-10-10 12:55:39
你好 沒發票正常做賬是可以的 , 不過沒有發票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時調整應納稅所得額交企業所得稅 !
2019-11-27 10:06:26
您好,就是說您的成本實際上已經發生了是嗎
2020-03-29 11:46:14
你好,就是供應商沒有開發票,采購也要暫估,銷售時對應結轉成本
2020-03-29 14:37:27
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