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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-11 08:46

你好,對的是的,是這么做的。

大白熊、 追問

2022-01-11 09:49

老師發(fā)票認(rèn)證我是從電子稅務(wù)局發(fā)票綜合服務(wù)平臺認(rèn)證的,當(dāng)時沒有插UK沒有關(guān)系吧?認(rèn)證完的數(shù)據(jù)不自動帶到申報表嘛?

郭老師 解答

2022-01-11 09:53

你好,可以的,電子稅務(wù)局的不用金稅盤。

郭老師 解答

2022-01-11 09:53

只要確認(rèn)簽了字,可以。

大白熊、 追問

2022-01-11 09:57

申報表的數(shù)據(jù)不自動同步嘛,也要自己填啊

郭老師 解答

2022-01-11 09:59

好對的是的是這么做。

大白熊、 追問

2022-01-11 10:03

老師,你看一下我12月銷售50多萬,填了這個其他的黃色部分怎么也成了必填項,哪個地方不對

郭老師 解答

2022-01-11 10:05

啊,你都是開了什么業(yè)務(wù)的。

大白熊、 追問

2022-01-11 10:07

一個13%銷售材料,一個9%工程服票,一個3%的勞務(wù)票

郭老師 解答

2022-01-11 10:10

看一下你是不是沒有服務(wù)的稅種認(rèn)定。

郭老師 解答

2022-01-11 10:10

電子稅務(wù)局首頁直接搜稅種認(rèn)定。

大白熊、 追問

2022-01-11 10:11

該有的都有了啊

郭老師 解答

2022-01-11 10:13

9%勞務(wù)那里不用填寫,你忽略這個提示就可以。

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相關(guān)問題討論
你好,對的是的,是這么做的。
2022-01-11 08:46:17
您好!凡購進貨物并收到防偽稅控開具的抵扣聯(lián),   借:原材料等    應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額)    貸:銀行存款等 如在收到抵扣聯(lián),但沒在收到的月份進行認(rèn)證的,也應(yīng)作上述收到抵扣聯(lián)時的同樣分錄,同時在備查薄上注明“待認(rèn)證”字樣。
2016-03-25 13:48:36
你好 借? 應(yīng)收負(fù)數(shù)? 貸收入負(fù)數(shù)? 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)? 開票方分錄?
2022-03-02 10:23:48
你好 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目 不需要針對沒有抵扣完的部分再做分錄的
2018-09-28 14:14:57
舉例 未認(rèn)證的發(fā)票:借原材料或庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-30 20:37:38
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