免稅和免抵退稅和零稅率的區(qū)別

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-03 11:32

您好！免稅是實際有稅，但是免去。
免抵退是有可能可以退稅
零稅率是稅率本身是0，不是免。

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第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”：系統(tǒng)會自動計算（賬載金額 - 稅收金額），應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負數(shù)，代表納稅調(diào)減）答
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