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老師您好!21年12月份紅沖了21年1月份的發票，發票開了由于對方一直沒有付款給我們，我們也沒有給票到對方手里，在21年年終時我才發現我們今年的企業所得稅負率與20年的整年稅負率相差很大，第四季度的總收入還小于總成本費用，達不到20年的稅負率，稅負率本來就很低，老師可不可以在做12月份的賬時，沖減前三個季度的成本，然后增加所得稅，達到補交所得稅的目的呢？老師我可以這樣寫分錄嗎？紅字分錄，?借：營業成本30萬，貸：生產成本——原材料、費用+、人工……30萬元，這樣在本月的成本就是個負數，稅務局那邊有沒有什么問題呢？
春花秋實
于2022-01-10 11:54 發布 ??902次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2022-01-10 12:11
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精選問題
無票支付的項目協調費,沒有發票,這種情況如何入 問
您好，這個的話，是一直沒有發票嗎 答
預計銷售每件B產品尚需發生相關稅費0.5萬元。為 問
上午好親，我看看哈 答
甲公司持有乙公司40%股權，對乙公司具有重大影響，截 問
同學稍等，老師看一下 答
您好，老師，外貿出口企業每年需要工商年報，同時還需 問
同學，你好 對的，可以參考 http://hangzhou.customs.gov.cn/jinan_customs/500368/3980791/3972426/index.html 答
老師你好！公司展廳進行了裝修，共計裝修費用659210. 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
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