你好老師，公司集團下面有A和B兩家公司，然后是A企業和供應商對接，但是供應商開出的專用發票購買方寫成了B，那A做賬的公司往來為何是借：應付賬款-公司，不應該是貸方嗎？

答： 您好。您的意思是 應付賬款是負債類，需要放在貸方，對吧

老師，供應商發票比我們實際付款，多開了幾百元，在沒有退回重開的情況，怎么做賬呢？

答： 你好，按你支付的來做賬就可以了。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

預付賬款款項，貨款已付供應商。貨已收到，供應商發票不開就注銷公司，怎么做賬

答： 你好，公司注銷了那是沒有辦法開發票了，正常做賬 沒有發票不用稅前扣除