郭老師 解答

2021-11-26 14:37

屬于二一年的成本費用可以的，這個沒有關系啊，只要匯算清交之前發(fā)票到了就行，你紅沖之前暫估的，然后再做發(fā)票的。

快樂的唇膏 追問

2021-11-26 14:38

沒做成本，先做的應付賬款

快樂的唇膏 追問

2021-11-26 14:39

我沒做暫估，直接先做的預付款

郭老師 解答

2021-11-26 14:39

你好，這個是銷售的，購買的產(chǎn)品什么時間銷售出去。

快樂的唇膏 追問

2021-11-26 14:47

這個是工程的。買來就用了

快樂的唇膏 追問

2021-11-26 14:51

？？？老師說一下唄

郭老師 解答

2021-11-26 14:52

借工程施工貸應付賬款做這個什么時間做了收入？

快樂的唇膏 追問

2021-11-26 14:54

每個月都會結算一次工程，然后給客戶開發(fā)票的，做收入

快樂的唇膏 追問

2021-11-26 14:57

老師，我這邊是先付款的，發(fā)票還沒來，我做的是，借應付賬款，貸銀行存款的，發(fā)票來了我才做成本的。現(xiàn)在21年把款付了，對方發(fā)票不給。若他22年拿來21的開的發(fā)票，怎么處理

郭老師 解答

2021-11-26 15:01

借主營業(yè)務成本貸工程施工發(fā)票，到了之后借應付賬款貸工程施工借以前年度損益調(diào)整負數(shù)貸工程施工負數(shù)
借工程施工貸應付賬款借以前年度損益調(diào)整貸工程施工。

快樂的唇膏 追問

2021-11-26 15:01

我可以現(xiàn)在給對方說，跨年的發(fā)票我不要。要么現(xiàn)在把發(fā)票拿來，要么他就把發(fā)票紅沖。明年再開

郭老師 解答

2021-11-26 15:06

可以的，這個根據(jù)你單位的制度要求就行。

快樂的唇膏 追問

2021-11-26 15:08

好的，謝謝

郭老師 解答

2021-11-26 15:09

不用客氣，工作愉快。