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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-06 13:56

你好,異地施工預繳的稅款
借:應交稅費—附加稅
稅金及附加—印花稅
應交稅費—企業所得稅
貸:銀行存款 

11876948484884 追問

2022-01-06 14:16

老師,這樣的話,附加稅就有借方余額了,那怎么處理能變平呢

鄒老師 解答

2022-01-06 14:20

你好,預繳的時候,只需要做這樣做分錄。
如果你想結平,還需要做相應的計提分錄。

11876948484884 追問

2022-01-06 14:22

那正常應該計提嗎

11876948484884 追問

2022-01-06 14:23

我沒做過建筑業的帳
預交的附加可以沖減嗎

鄒老師 解答

2022-01-06 14:27

你好,根據你的描述,只需要做預繳分錄。暫時不需要計提的 

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相關問題討論
您好! 1.印花稅不需要計提,扣繳分錄是借;稅金及附加——印花稅?????????貸;銀行存款? 2.企業所得稅借;所得稅費用???貸;應交稅費-企業所得稅借;應交稅費-企業所得稅??貸;銀行存款 3.借:稅金及附加 ? ? ? 貸:應交稅費--城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? --教育費附加 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育費附加 借:應交稅費--城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? --教育費附加 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育費附加 貸:銀行存款
2020-12-28 14:26:26
企業所得稅有在國稅、地稅申報兩種,附加稅、印花稅在地稅申報處理
2018-04-17 09:07:11
印花稅按照合同金額乘以稅率,小型微利企業和小規模可以減半 附加稅按照繳納的增值稅乘以12%, 如果是小型微利企業和小規模,可以減半
2022-08-30 09:38:27
勞務報酬所得如果涉及營業稅及其附加、印花稅等時,計算個人所得稅時,能不能扣除營業稅及其附加、印花稅等?.
2017-07-02 21:50:51
印花稅可以不計提也可以計提 借稅金及附加 貸應交稅費附加稅明細 借稅金及附加 貸應交稅費印花稅 借所得稅費用 貸應交稅費所得稅
2021-09-23 09:23:07
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