史懷倩 追問

2022-01-05 15:16

那為什么我余額表里的金額就是這個

史懷倩 追問

2022-01-05 15:16

余額表里的主營業務收入應該是含稅的

陳詩晗老師 解答

2022-01-05 15:17

主營業務收入是不含稅金額，同學

史懷倩 追問

2022-01-05 15:18

我這個是含稅的

陳詩晗老師 解答

2022-01-05 15:19

你開具的免稅發票嗎

史懷倩 追問

2022-01-05 15:19

我問收入是這樣做的

史懷倩 追問

2022-01-05 15:19

我們來的普通發票

史懷倩 追問

2022-01-05 15:20

我們要是需要交稅就做一筆計提稅金增值稅的

陳詩晗老師 解答

2022-01-05 15:20

你這里，你本身應該把它分離一下，分離為不含稅。

史懷倩 追問

2022-01-05 15:20

但是這個不需要交稅就沒有做沒有超45萬就沒有計提稅金

史懷倩 追問

2022-01-05 15:21

所以我們的余額表是含稅的吧

陳詩晗老師 解答

2022-01-05 15:22

對的，你這里是含稅的

史懷倩 追問

2022-01-05 15:23

但要是最后做一筆計提增值稅就不含稅的了吧

史懷倩 追問

2022-01-05 15:25

這樣是不是就不含稅了余額表里的

陳詩晗老師 解答

2022-01-05 15:29

對的哈，這樣就不含稅了

史懷倩 追問

2022-01-05 15:30

但是我們要是不需要交增值稅就不計提這比分錄了

陳詩晗老師 解答

2022-01-05 15:32

正常計提增值稅，
然后不繳納轉入營業外收入處理