郭老師 解答

2022-01-05 13:42

加計扣除的嗎？還是建筑異地預繳的？

平常心 追問

2022-01-05 13:44

建筑異地預繳

郭老師 解答

2022-01-05 13:45

有一個本期發生額，還有實際抵扣金額，在這里面填寫，如果你們需要繳納的稅款大于預繳的稅款，這兩個填寫的是一樣的，然后在主表28欄里面。

平常心 追問

2022-01-05 13:47

老師，本期發生額，本期應抵減稅額，本期突際抵減額，期末余額

郭老師 解答

2022-01-05 13:49

你需要交多少稅款的，這個月不加預繳的。

平常心 追問

2022-01-05 13:50

我本期在異地交稅103986.41元，本期開票應納稅135816元，稅控盤可抵280元，上期留底43689.32元，請問怎表

平常心 追問

2022-01-05 13:50

建筑勞務

郭老師 解答

2022-01-05 13:51

那你的實際抵扣金額填寫135816減去280減去43689。

平常心 追問

2022-01-05 14:17

那其他欄數據呢，2列填103986.41元，3列103986.41元，4列91846.68元嗎，老師

郭老師 解答

2022-01-05 14:19

好對的是的是這么做的，第二列你填寫進去，第三列它是自動的。

平常心 追問

2022-01-05 14:21

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-05 14:22

不用客氣，工作愉快。