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老師您好！請問本月紅沖之前開的票，然后就存在有留底進項稅可以抵扣本月的銷項稅額，本月銷項稅小于紅沖的留底稅額，還存在有留底下月的進項稅額，請問本月分錄應該怎么做？計提下月的應交稅費又該怎么做分錄呢？
春花秋實
于2022-01-05 10:53 發布 ??917次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-01-05 10:54
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老師您好！請問本月紅沖之前開的票，然后就存在有留底進項稅可以抵扣本月的銷項稅額，本月銷項稅小于紅沖的留底稅額，還存在有留底下月的進項稅額，請問本月分錄應該怎么做？計提下月的應交稅費又該怎么做分錄呢？
答： 你好； 你在月末分別做 紅沖分錄。 然后去結轉 所有明細科目即可 ； 比如 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，
進項稅額=銷項稅額-實際應交增值稅額-留底稅額+進項稅額轉出，對不老師
答： 同學你好，對的呢。根據當月應納增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額＋進項稅額轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
你好，老師，想問下上期留底稅額是正數，是代表上期的銷項大于進項嗎？謝謝
答： 您好！不是的。這樣的一般是進項大于銷項。您可以看下申報表的主表。
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粵公網安備 44030502000945號
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春花秋實 追問
2022-01-05 11:03
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2022-01-05 11:57
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