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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-01-05 09:52

同學你好，稅控盤280服務費填報方法是不是在在附表4填序號1后，然后在主表23欄應納稅額減征額填280就得了——還需要填減免稅明細表；

蘭子 追問

2022-01-05 09:56

減免稅額明細表填哪一欄呀

立紅老師 解答

2022-01-05 09:59

同學你好，
80稅控盤減免稅額在主表哪里填寫
一、一般納稅人
填報涉及表格:
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:
需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中.若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中.
2、《增值稅減免稅申報明細表》:
減稅性質代碼及名稱欄次選擇0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅;其它欄次填報與附表四相同.
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄應納稅額減征額將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》本期實際抵減稅額自動帶出數據進行抵減.當本期減征額小于或等于第19欄應納稅額與第21欄簡易征收辦法計算的應納稅額之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫.

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相關問題討論
你好，一般是在當年內抵扣。進項一直有留底，稅控服務費等你下次需要繳納增值稅的時候填表抵扣
2019-07-17 15:42:41
同學你好，稅控盤280服務費填報方法是不是在在附表4填序號1后，然后在主表23欄應納稅額減征額填280就得了——還需要填減免稅明細表；
2022-01-05 09:52:14
你好，在附表的防偽稅控系統專用設備及維護費填寫，就可以全額抵扣增值稅應納稅額了?
2022-01-18 09:10:07
你好，你是小規模嗎？減免表填寫的時候本期實際抵扣不填寫
2018-10-16 16:28:47
你好，需要交稅的話可以的， 主表應納稅減征額和附表四減免明細表本期發生額實際抵扣金額。
2021-11-02 15:46:03
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