之前暫估借庫(kù)存1 貸應(yīng)付賬款暫估1 借成本1 貸庫(kù)存1 如果返回去該賬的話把之前的分錄沖掉重新做一個(gè)正確的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估貸應(yīng)付賬款暫估的話報(bào)表怎么辦呢 5月暫估得了現(xiàn)在都年底了

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-04 18:00

薇你好，把這兩個(gè)分錄并成一個(gè)借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，你的報(bào)表不影響的，你當(dāng)時(shí)做的時(shí)候就坐在一個(gè)月不是嗎？

微信用戶追問(wèn)

2022-01-04 18:03

是嗎資產(chǎn)負(fù)債表上負(fù)債那里不會(huì)多吧

郭老師解答

2022-01-04 18:05

不多的，還是一樣的。

微信用戶追問(wèn)

2022-01-04 18:12

不改之前的了這樣做可以嗎老師第一步先紅沖借庫(kù)存暫估-1 貸應(yīng)付暫估- 1 借主營(yíng)成本 -1 貸庫(kù)存-1 第二步然后再做正常的分錄，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款

郭老師解答

2022-01-04 18:13

可以的，可以這么做的。

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老師你好，24年底的時(shí)候，暫估了30萬(wàn)的材料票，一直未問(wèn)

借：應(yīng)付賬款-暫估貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 答
4月再建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后5月開始折舊，7月初需要問(wèn)

若是自有房產(chǎn)，需要申報(bào)房產(chǎn)稅答
老師您好公司是銷售醫(yī)療設(shè)備想問(wèn)下預(yù)算管理要問(wèn)

你好，你是做什么預(yù)算？先要明確這點(diǎn)，你是預(yù)算什么答
老師，我們公司之前購(gòu)買的一些東西，對(duì)方開了幾張發(fā) 問(wèn)

您好，按新開的發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理就行，多買的東西退回答
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司5月15收到檢測(cè)費(fèi)1650，同日開發(fā) 問(wèn)

是的，同日開發(fā)票，直接計(jì)入收入答

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