黎黎 追問

2019-07-10 18:41

這個月的開票收入多，成本費用少

黎黎 追問

2019-07-10 18:42

六月開票多

鄒老師 解答

2019-07-10 18:51

你好，那一般也是做材料或商品暫估入庫，然后結轉到成本才是的
而不是直接暫估計入主營業務成本的

黎黎 追問

2019-07-10 18:53

那這個分錄應該要怎么寫？

鄒老師 解答

2019-07-10 18:53

你好
借；庫存商品 ，   貸；應付賬款-暫估
借；主營業務成本，貸；庫存商品

黎黎 追問

2019-07-10 18:55

公司主營是木材加工，也是這樣寫嗎？

黎黎 追問

2019-07-10 18:55

還有一家是做中介的，這樣又是怎么寫了？

鄒老師 解答

2019-07-10 19:44

你好，木材加工只是提供加工服務？
中介暫估成本這樣做
借；勞務成本，貸；其他應付款等科目
借；主營業務成本，貸；勞務成本

黎黎 追問

2019-07-10 20:05

竹木加工主營是木材、竹材加工；半成品、家具生產及銷售

鄒老師 解答

2019-07-10 20:08

你好，你當月開具的收入發票內容是？

黎黎 追問

2019-07-10 20:12

木材款

鄒老師 解答

2019-07-10 20:14

你好，那就是這樣做暫估處理的
借；庫存商品 ， 貸；應付賬款-暫估
借；主營業務成本，貸；庫存商品

黎黎 追問

2019-07-10 20:16

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-10 20:17

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝