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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經濟師

2017-02-27 13:04

之前的會計已做了留底稅額,但沒做帳,過了二年了,現在可以入帳嗎?如果不入帳,納稅申報表上數字與帳薄對不上

言者 追問

2017-02-27 13:08

如何做調整?

笑笑老師 解答

2017-02-27 11:19

這個不用留抵,是可以從應納稅額中全額抵減的。

笑笑老師 解答

2017-02-27 13:07

按您的情況,報稅了,沒入幾工,現在只能是作賬務調整。

笑笑老師 解答

2017-02-27 13:12

當時要做 
借:管理費用 
貸:銀行 
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 
貸:管理費用 
把這筆分錄補上就可以了。

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相關問題討論
這個不用留抵,是可以從應納稅額中全額抵減的。
2017-02-27 11:19:49
這個看你們有沒有稅負要求,有就按稅負認證,沒有就可以先都認證了
2020-04-15 11:49:10
你好,已經認證了是沒有期限限制的 取得發票是需要在360天以內認證抵扣的
2018-03-13 16:36:13
你好,沒有時間限制。
2020-05-11 10:24:38
你好,只要政策不變化可以一直存在
2019-08-05 10:49:16
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