Lili 追問

2021-12-29 14:59

老師這個需要調呢？從來沒有調過？

樸老師 解答

2021-12-29 15:06

同學你好
你看看明細有沒有沖減

Lili 追問

2021-12-29 15:10

老師怎么看呢，就是這個進項稅里包含了出口退稅的金額，以前都沒有沖過。

樸老師 解答

2021-12-29 15:20

同學你好
那這個就不用管

Lili 追問

2021-12-29 15:21

老師您好，您的意思下邊那幾項二級科目都不用調平嗎？

樸老師 解答

2021-12-29 15:25

同學你好
一般不是進項銷項的沒事

Lili 追問

2021-12-29 15:41

老師那進項，銷售總是掛著余額。

樸老師 解答

2021-12-29 15:49

同學你好
那你可以月底結轉
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅進項

借應交稅費應交增值稅銷項

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

如果銷項大于進項

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進項

借應交稅費應交增值稅未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

Lili 追問

2021-12-29 15:58

老師您好，咱們學堂有沒有這方面的實操課，我聽一下，這樣有點迷糊。

樸老師 解答

2021-12-29 16:02

同學你好
這個可以看增值稅的課程