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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-12-29 14:54

同學你好
這個需要的

Lili 追問

2021-12-29 14:59

老師這個需要調呢?從來沒有調過?

樸老師 解答

2021-12-29 15:06

同學你好
你看看明細有沒有沖減

Lili 追問

2021-12-29 15:10

老師怎么看呢,就是這個進項稅里包含了出口退稅的金額,以前都沒有沖過。

樸老師 解答

2021-12-29 15:20

同學你好
那這個就不用管

Lili 追問

2021-12-29 15:21

老師您好,您的意思下邊那幾項二級科目都不用調平嗎?

樸老師 解答

2021-12-29 15:25

同學你好
一般不是進項銷項的沒事

Lili 追問

2021-12-29 15:41

老師那進項,銷售總是掛著余額。

樸老師 解答

2021-12-29 15:49

同學你好
那你可以月底結轉
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅進項

借應交稅費應交增值稅銷項

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

如果銷項大于進項

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進項

借應交稅費應交增值稅未交增值稅

貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

Lili 追問

2021-12-29 15:58

老師您好,咱們學堂有沒有這方面的實操課,我聽一下,這樣有點迷糊。

樸老師 解答

2021-12-29 16:02

同學你好
這個可以看增值稅的課程

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好;? ?留抵你掛未交增值稅借方;? 以后抵減即可? ?
2023-07-13 16:26:28
你好,咱們直接用進項抵扣的,不用交稅,是這樣情況吧,那不用做分錄了。
2023-07-13 16:22:26
同學你好 這個需要的
2021-12-29 14:54:49
資產負債表中的應交稅金總額=主營業務稅金及附加(營業稅、城建稅、教育費附加)+所得稅+增值稅應納稅額+管理費用中稅金(土地使用稅、印花稅、房產稅、車船使用稅)
2021-03-28 14:45:00
您好 根據您入賬的科目發生的匯總填寫 比如進項稅額 銷項稅額 一個月的數據匯總
2021-08-11 17:28:52
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