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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-12-29 14:54

同學(xué)你好
這個(gè)需要的

Lili 追問(wèn)

2021-12-29 14:59

老師這個(gè)需要調(diào)呢?從來(lái)沒有調(diào)過(guò)?

樸老師 解答

2021-12-29 15:06

同學(xué)你好
你看看明細(xì)有沒有沖減

Lili 追問(wèn)

2021-12-29 15:10

老師怎么看呢,就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅里包含了出口退稅的金額,以前都沒有沖過(guò)。

樸老師 解答

2021-12-29 15:20

同學(xué)你好
那這個(gè)就不用管

Lili 追問(wèn)

2021-12-29 15:21

老師您好,您的意思下邊那幾項(xiàng)二級(jí)科目都不用調(diào)平嗎?

樸老師 解答

2021-12-29 15:25

同學(xué)你好
一般不是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的沒事

Lili 追問(wèn)

2021-12-29 15:41

老師那進(jìn)項(xiàng),銷售總是掛著余額。

樸老師 解答

2021-12-29 15:49

同學(xué)你好
那你可以月底結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

Lili 追問(wèn)

2021-12-29 15:58

老師您好,咱們學(xué)堂有沒有這方面的實(shí)操課,我聽一下,這樣有點(diǎn)迷糊。

樸老師 解答

2021-12-29 16:02

同學(xué)你好
這個(gè)可以看增值稅的課程

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好;? ?留抵你掛未交增值稅借方;? 以后抵減即可? ?
2023-07-13 16:26:28
你好,咱們直接用進(jìn)項(xiàng)抵扣的,不用交稅,是這樣情況吧,那不用做分錄了。
2023-07-13 16:22:26
同學(xué)你好 這個(gè)需要的
2021-12-29 14:54:49
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金總額=主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加)+所得稅+增值稅應(yīng)納稅額+管理費(fèi)用中稅金(土地使用稅、印花稅、房產(chǎn)稅、車船使用稅)
2021-03-28 14:45:00
您好 根據(jù)您入賬的科目發(fā)生的匯總填寫 比如進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 一個(gè)月的數(shù)據(jù)匯總
2021-08-11 17:28:52
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