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Limin
于2021-12-28 15:00 發布 ??895次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-12-28 15:01
你好,具體所得稅的話是根據累計利潤來計算。
Limin 追問
2021-12-28 15:05
老師 前三個季度是虧損的 最后一個季度10-12月份 盈利22萬 去年虧損19萬 是不是22萬-19萬=3萬 去計提所得稅呢 還是拿著22萬計提所得稅
東老師 解答
2021-12-28 15:06
按照減去虧損之后的金額計算。
2021-12-28 15:07
最后一個季度就是本年累計的利潤22萬
對,你看本年累計的再減去之間可以彌補的虧損就行。
20年虧損的累計利潤是19萬
2021-12-28 15:08
好的 謝謝老師
2021-12-28 15:09
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。
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老師 我想問下12月的時候 公司剛剛開始盈利 這個月計提企業所得稅嗎 因為2020年底是虧損的 計提的話是直接拿著10-12月份的利潤 減去去年的虧損額去計提所得稅還是怎么做
答: 你好,具體所得稅的話是根據累計利潤來計算。
老師前11個月都虧損,12月盈利,這個月計提所得稅時是減去前11個月的虧損后再計提企業所得稅嗎
答: 你好,計提所得稅時是減去前11個月的虧損后再計提企業所得稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業所得稅如當月盈利,累計虧損,當月需計提所得稅費用嗎?
答: 您好,累積虧損是不需要計提所得稅費用的
老師,公司本年盈利4萬元,去年虧損3萬元,請問我計提企業所得稅的時候,是按照1萬元計提,還是按照4萬元計提?
討論
我想問一下,去年公司是無盈利的,我去年沒有計提企業所得稅,今年我公司是盈利的,然后現在就產生的企業所得稅,我想計提去年的以前年度調整,我想問賬目怎么做
還有個問題請教一下,就是我二季度是盈利的,要交企業所得稅,但是我去年一年是虧損的,二季度我需要計提企業所得稅嗎
請問老師,過去我們一直虧損,可結轉以后年底彌補虧損還有50多萬,但今年一季度盈利了,那還是要計提企業所得稅,繳納嗎?
企業所得稅在季度有盈利時在做賬時是需要先計提企業所得稅嗎?
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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Limin 追問
2021-12-28 15:05
東老師 解答
2021-12-28 15:06
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2021-12-28 15:07
東老師 解答
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Limin 追問
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Limin 追問
2021-12-28 15:08
東老師 解答
2021-12-28 15:09