老師，請(qǐng)問(wèn)，稅務(wù)局代開的租房發(fā)票，專票，開出來(lái)的是幾個(gè)點(diǎn)的票面？

小鎖老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-27 11:47

你好，這個(gè)一般納稅人是9個(gè)點(diǎn)，小規(guī)模有5個(gè)點(diǎn)的，還有個(gè)人1.5%個(gè)點(diǎn)的，三種呢

體貼的胡蘿卜追問(wèn)

2021-12-27 12:08

我們公司是一般納稅人，我們租的是個(gè)人的房租，個(gè)人代開給我們公司

體貼的胡蘿卜追問(wèn)

2021-12-27 12:11

老師，稅務(wù)局代開要收綜合稅4個(gè)點(diǎn)，有沒(méi)有稅了，我還不清楚，我們開這專票值不值？有沒(méi)有必要去開這個(gè)房租發(fā)票？

小鎖老師解答

2021-12-27 12:43

你只要做賬的話就需要個(gè)人代開發(fā)票的呀，4個(gè)點(diǎn)他包含了增值稅，附加稅和個(gè)稅的

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申報(bào)個(gè)稅1-4月多申報(bào)了一個(gè)員工工資，現(xiàn)在進(jìn)行更正問(wèn)

你好，是的，你多計(jì)提的做紅字沖減。答
請(qǐng)教老師，我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí)，查出需補(bǔ)一問(wèn)

建議是你賬務(wù)處理做這個(gè)，然后年初數(shù)不要調(diào)整。因?yàn)槟隳瓿跻薷牡脑挘麄€(gè)一年都需要修改勾稽關(guān)系不一致，可以忽略。答
老師，我年底有一筆獎(jiǎng)金沒(méi)有發(fā)，現(xiàn)在是不是要在匯算問(wèn)

你好，你可以借錢來(lái)發(fā)放。答
老師，我們出租廠房給A公司，國(guó)網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問(wèn)

你好，我們做收入開票，開進(jìn)來(lái)做庫(kù)存商品答
老師好，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)年度報(bào)表時(shí)，除了分公司本身要報(bào)報(bào) 問(wèn)

若是匯總申報(bào)企業(yè)所得稅的，按合并報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào) 答

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