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應付職工薪酬二級科目可以用社會保險費嗎

應付職工薪酬二級科目可以用社會保險費嗎

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2021-12-27 10:48

你好，是可以這樣設置明細科目的

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老師：社保局上月直接征收社保費時，直接抵扣了失業保險個人部分，因有個員工已離職，在做工資的時候個人部分多出來了22，分錄如下：借：應付職工薪酬-工資 8,784.04 應付職工薪酬-社會保險-養 0 應付職工薪酬-社會保險-醫 8,099.92 應付職工薪酬-社會保險-失業 0 應付職工薪酬-社會保險-工傷 0 應付職工薪酬-社會保險-生育 426.34 貸：其他應收款-單位 17310.3 借方其他應收款-單位 -22 應付職工薪酬-工資 -22現在要把這22調整到“應付職工薪酬-失業保險”科目，該如何調整這兩筆分錄啊？

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給工程建造師交的社保這樣做行嗎？單位部分計提時:借工程施工-合同成本貸應付職工薪酬-應付社保保險費發放時:借應付職工薪酬-應付社保保險費貸:銀行存款個人部分:工程施工－合同成本應付職工薪酬-應付職工工資應付職工薪酬-應付社會保險發放時:借:應付職工薪酬-工資應付職工薪酬-應付社會保險貸:銀行存款

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老師你好!工資基數是3800五險一金1011.56元計提社保借，管理費用_社保費1011.56貸，應付職工薪酬_社會保險費1011.56借，應付職工薪酬_社會保險費1011.56借，其他應收款_社會保險費304貸，其他應收款_社會保險費95計提12月工資：借管理費用_職工薪酬8000貸，應付職工薪酬_職工工資8000借，應付職工薪酬薪酬_職工工資8000貸，其他應收款_社會保險費304貸，其他應收款_社會保險費95貸，銀行存款7601問題來了，這是2019年發放工資賬務處理，2020年漲工資了扣完社保4500，怎么做賬?

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1、計提單位社會保險：　借：管理費用-社會保險　　　貸：應付職工薪酬-社會保險（單位承擔）　　 2、上交社保時：借：應付職工薪酬-社會保險（單位承擔部分）應付職工薪酬-社會保險（個人承擔部分）貸：銀行存款3、計提工資時：借：管理/銷售/生產成本貸：應付職工薪酬-工資應交稅費-應交個人所得稅 4、發放工資時：借：應付職工薪酬-工資貸：銀行存款應付職

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老師職工的承擔的社保，我借：其他應收款~ 職工社保393.09 貸：應付職工薪酬~社會保險費麼393.09？還是等到支付的時候直接就借：應付職工薪酬~社會保險費 838 其他應收款~職工社保393.09 貸：銀行存款個人部分需要過一下職工薪酬~社會保險嚒？

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