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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-12-25 07:33

你好
這個是跨年發(fā)票啊。這個一般稅務(wù)局是不認(rèn)可的
你2022年匯算清繳之前,吧2021年的發(fā)票入賬還是可以的

青青草 追問

2021-12-25 07:35

他們默認(rèn)了,那現(xiàn)在21年匯繳昨晚已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,22年6月是必須要交了嗎

青青草 追問

2021-12-25 07:36

22年1-6月會有相應(yīng)成本計算進(jìn)入

王超老師 解答

2021-12-25 07:37

不是,你看我之前說的,是你匯算清繳之前,不是2022年6月之前

青青草 追問

2021-12-25 07:40

21年匯算清繳昨天已報,已轉(zhuǎn)出成本票,那就必須要交了是吧,不管以后年度虧損

王超老師 解答

2021-12-25 07:42

是的,這個你要交了。

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你好 這個是跨年發(fā)票啊。這個一般稅務(wù)局是不認(rèn)可的 你2022年匯算清繳之前,吧2021年的發(fā)票入賬還是可以的
2021-12-25 07:33:15
先算出本季度的所得稅,計提所得稅 最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的 最后做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
2020-02-05 20:41:35
你好,不用繳所得稅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出進(jìn)入成本,
2019-05-21 16:58:45
你好,你需要把成本調(diào)出 借;相關(guān)科目 貸;主營業(yè)務(wù)成本等科目
2018-05-24 10:40:21
單獨(dú)計提所得稅費(fèi)用 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用 交稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2017-10-09 13:23:17
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