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老師，您好！我想請問一下，企業年度匯繳把之前18、19年計入成本票給轉出，局要求現已今年年報轉出，到22年上半年是必須要這轉出成本所得稅，好不好不交，在22年上半年在有成本票進入低，謝謝
青青草
于2021-12-25 07:32 發布 ??455次瀏覽
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王超老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2021-12-25 07:33
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老師，您好！我想請問一下，企業年度匯繳把之前18、19年計入成本票給轉出，局要求現已今年年報轉出，到22年上半年是必須要這轉出成本所得稅，好不好不交，在22年上半年在有成本票進入低，謝謝
答： 你好 這個是跨年發票啊。這個一般稅務局是不認可的 你2022年匯算清繳之前，吧2021年的發票入賬還是可以的
每月都結轉損益到本年利潤，年末計提所得稅，是先結轉12月損益，算出本季度應交所得稅，計提后，然后再把計提的所得稅轉入本年利潤，然后再把本年利潤和轉入未分配利潤，再出報表是這個流程么
答： 先算出本季度的所得稅，計提所得稅 最后結轉損益的 最后做本年利潤結轉到利潤分配
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
你好，所得稅年報提示收入與成本不配比，之前的會計，沒有收入就結轉成本了，該怎么調整呢？
答： 你好，你需要把成本調出 借；相關科目 貸；主營業務成本等科目
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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