進項稅借方有余額我是不是做錯了應該怎樣改我在做收入是借：銀行存款貸：主營業務收入貸：應交稅費-增值稅銷項在做成本時借：主營業務成本借：應交稅費-增值稅進項貸銀行存款科目余額表進項稅借方余額13105.98

笑笑老師

職稱：中級會計師,稅務師,經濟師

2017-02-22 12:21

我們公司是建筑行業這筆進項稅我是要返還給項目經理的項目經理掛靠到我們公司自己買的材料開的增值稅發票我們抵扣以后還要付給他們的做一筆其他應付款可進項稅發票我該怎么做拜托老師我不會呢

簡單的幸福追問

2017-02-22 12:31

那應該用什么科目核算進項抵扣后進項稅抵扣的稅額要返還給項目經理

笑笑老師解答

2017-02-22 12:15

結轉成本應該是
借：主營業務成本
貸：庫存商品
不是借：應交稅費-增值稅進項

笑笑老師解答

2017-02-22 12:25

這個不能通過這個科目核算的。

笑笑老師解答

2017-02-22 12:46

買材料:
借：相關物資
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款等

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