我們公司有這種情況看如何做會計分錄，首先貨倉庫做分錄是借：庫存商品，貸：應付賬款，月底結賬但是沒收到發票我該如何做？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-02-22 09:22

月底結賬呢？供應商要先付款后給發票

嘻嘻追問

2017-02-22 09:33

那還要把月初收貨的那筆應付賬款-暫估要沖掉，老師可以寫完整個流程的分錄嗎？

嘻嘻追問

2017-02-22 09:38

那又掛了預付又掛了應付啊？

鄒老師解答

2017-02-22 09:19

沒有收到發票需要暫估入庫處理的
暫估入庫
借；庫存商品或原材料貸；應付賬款-暫估

鄒老師解答

2017-02-22 09:22

你可以做一筆預付賬款處理
借；預付賬款貸；銀行存款

鄒老師解答

2017-02-22 09:35

借；預付賬款貸；銀行存款
借；庫存商品或原材料貸；應付賬款-暫估

鄒老師解答

2017-02-22 09:38

是的，有預付，沒有取得發票是這樣處理的

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