逢考必過 追問

2021-12-21 11:31

是用企業(yè)支付寶充值的，不走對公，平臺(tái)也給我們開票的了

郭老師 解答

2021-12-21 11:32

你好，借應(yīng)付賬款貸其他貨幣資金。

逢考必過 追問

2021-12-21 11:34

之前的會(huì)計(jì)都掛在科目上，都沒有做平，那我在11月份作平 ，可以吧

郭老師 解答

2021-12-21 11:36

已經(jīng)支付的可以做上去的。

逢考必過 追問

2021-12-21 11:36

肯定是支付了的，不然平臺(tái)不會(huì)給我們開票的

郭老師 解答

2021-12-21 11:37

那你就補(bǔ)上去就可以讓需要有支付出去的證明。

逢考必過 追問

2021-12-21 11:42

那沒有原始憑證怎么辦

郭老師 解答

2021-12-21 11:43

你好，你們支付寶支付出去的明細(xì)都有。

逢考必過 追問

2021-12-21 11:46

很難找出來了

郭老師 解答

2021-12-21 11:48

幾月份支付的大體的有數(shù)據(jù)嗎？你出一個(gè)匯總的也可以啊。

逢考必過 追問

2021-12-21 11:52

如果沒有，但做筆分錄會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

郭老師 解答

2021-12-21 11:54

風(fēng)險(xiǎn)大，如果實(shí)際沒有支付，你們做了的話，這不就是虛增嗎？你的支付寶余額也不一致。

逢考必過 追問

2021-12-21 11:55

有充值流水就沒事了，是嗎？

郭老師 解答

2021-12-21 11:56

對的是的這么理解的。

逢考必過 追問

2021-12-21 11:57

充值流水和開票金額，有點(diǎn)對不上，可以吧！因?yàn)槲覀兩暾埌l(fā)票，不是按照當(dāng)月來申請的

郭老師 解答

2021-12-21 11:59

可以的，你可以提前支付。