憂慮的薯片 追問

2021-12-21 10:12

沒有的，我們是給客戶做軟件服務，這個款是預付賬款。

憂慮的薯片 追問

2021-12-21 10:13

對方是國企，一般都是趕在12月花今年的預算，所以款項一般會提前付。

郭老師 解答

2021-12-21 10:14

借銀行存款貸預收賬款應交稅費，但是稅務局會找你們的吧，因為你的增值稅收入和所得稅收入不一致。

憂慮的薯片 追問

2021-12-21 10:15

這種怎么操作？企業所得稅匯算清繳的話，我們就虧大了。

郭老師 解答

2021-12-21 10:19

那盡量的不要給他開發票。

郭老師 解答

2021-12-21 10:19

你們能提供服務在次年匯算清交之前嗎？

憂慮的薯片 追問

2021-12-21 10:28

肯定要開票，我可以在合同上注明服務時間是明年嗎？這個項目我們明年上半年可以交付使用。

郭老師 解答

2021-12-21 10:33

可以的，但是你們如果這個不一致，為了想讓他一致的話，你提前做收入成本暫估成本，只要匯算清交這錢，這個發票到了就可以。