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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-09-10 14:10

你好,你要是做19年的,就用以前年度損益調整,然后修改申報表
借:以前年度損益調整
貸:預付賬款
借:利潤分配
貸以前年度損益調整

輕裝生活 追問

2020-09-10 19:08

這個在19年終匯算清繳的時候都可以做是吧?但這發票是2020年的呀。這么做有沒有稅收風險呀。

佟老師 解答

2020-09-10 19:20

沒有啊,你不是19年的費用,20年1月取得發票嗎

輕裝生活 追問

2020-09-10 23:06

是19年預付的費用,但發票開來的日期是2020年1月

佟老師 解答

2020-09-11 09:08

可以的,沒有問題這樣操作

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相關問題討論
你好! 一般開公司名稱
2019-01-07 16:37:30
你好,你要是做19年的,就用以前年度損益調整,然后修改申報表 借:以前年度損益調整 貸:預付賬款 借:利潤分配 貸以前年度損益調整
2020-09-10 14:10:27
需要看你們實際出利潤表申報,這個需要按你賬上填寫,因為匯算清繳是按你明細賬填寫,你不按賬上那匯算清繳咋申報?
2018-12-27 09:48:57
你好,你開了發票,還沒有給他提供服務嗎?
2021-12-21 10:10:56
你好!合同是否注明所有費用公司承擔,一年公司給多少租賃費給車主?
2020-09-08 14:58:23
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