老師，這題都不會做。可以幫忙做一下嗎？不需要解析啦。謝謝！只要答案。

anya老師

職稱：中級會計師,CMA

2021-12-19 20:29

同學你好！應納稅所得額＝5000-3500+100-15-400-60-10-12-100-50-100-10+50+50*40%+10＝923，應納所得稅額＝923*25%＝230.75

anya老師解答

2021-12-19 20:46

老師,這道不會做。幫幫我啦
你好，同學，這道題打字列式需要點時間，稍等
利潤總額=5000+100-3500-15-400-60-10-12-100-50-100-10
（1）不合理支付50萬納稅調增50    殘疾人工資100%加計扣除納稅調減40
（2）職工福利費可抵扣上限400*14%=56   實際60  納稅調增4
        工會經費可抵扣上限400*2%=8     實際 10納稅調增2
         教育經費可抵扣上限400*8%=32     實際12納稅不用調整
（3）研發費用納稅調減75%    100*75%=75
（4）業務招待費抵扣限額1=（5000+100）*0.5%=25.5    抵扣限額2=50*60%=30   納稅調增=50-25.5=24.5
（5）公益性捐贈支出抵扣限額=利潤總額*12%   和100作比較   判斷納稅調增還是調減
稅務機關罰款納稅調增10
應納稅所得額=利潤總額+納稅調增-納稅調減
應納稅額=應納稅所得額*25%

anya老師解答

2021-12-19 20:46

第一個手誤發錯了，答案參考第二個

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