單薄的黑褲 追問

2021-12-19 09:55

當(dāng)時我前任會計把這筆分紅款寫了借其他應(yīng)付款。  貸現(xiàn)金。現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn)，我想平了這筆其他應(yīng)付款？我,怎么做

來來老師 解答

2021-12-19 09:56

你好 這個現(xiàn)在的實收資本和未分配利潤還正確嗎？
主要看現(xiàn)在數(shù)據(jù)是否正確
還有現(xiàn)在其他應(yīng)付款科目還有這個股東的余額嗎

單薄的黑褲 追問

2021-12-19 10:00

其他應(yīng)付款有這個余額是我之前的會計做的

單薄的黑褲 追問

2021-12-19 10:04

我現(xiàn)在只想平了他

來來老師 解答

2021-12-19 10:06

你好 這個實際已經(jīng)支付了吧
如果是只想平賬
1轉(zhuǎn)到利潤分配-為分配利潤中
2看是否已經(jīng)付款  付款話 借：其他應(yīng)付款 貸：付款方式

單薄的黑褲 追問

2021-12-19 10:10

借利潤分配—未分配利潤   貸其他應(yīng)付款？是這樣子做嗎？

來來老師 解答

2021-12-19 10:14

這個是只是為了平賬 
為了以后核算準(zhǔn)則
建議是看下當(dāng)時最終付款情況
其他應(yīng)付款是不是剩余的個稅或是其他原因