Miss張 追問

2025-05-07 15:42

之前沒有計提的話，需要沖計提嗎

郭老師 解答

2025-05-07 15:43

你做的工資么
是的話需要

Miss張 追問

2025-05-07 15:46

之前是借生成成本-臨時工工資；貸：銀行存款

Miss張 追問

2025-05-07 15:49

然后月底31日的時候次月支付，我月底計提借：生成成本-臨時工資，貸：應付職工薪酬，然后支付 的時候，借應付職工薪酬，貸：銀行存款。現在有退回一筆多付工資我要怎么做賬務處理？

郭老師 解答

2025-05-07 15:53

退回來的這一筆是哪一筆？是你計提的還是沒有計提的？

Miss張 追問

2025-05-07 16:02

有計提的那筆

郭老師 解答

2025-05-07 16:04

借，銀行存款，代應付職工薪酬，工資，
借，應付職工薪酬工資，貸，生產成本

Miss張 追問

2025-05-07 16:05

針對臨時工這塊，當月費用當月支付的沒有計提，月底需要補計提嗎？

郭老師 解答

2025-05-07 16:07

對的是的，你需要紅沖之前的，然后再做發票的。你只要做工資，一定要計提。如果你做勞務費的話，不用借制造費用，勞務費貸銀行存款。