胡樂 追問

2021-12-17 14:42

可是這個多的0.01元不知道是誰的呀

鄒老師 解答

2021-12-17 14:43

你好，需要補計提
借：管理費用等科目 0.01，貸：應付職工薪酬 0.01 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

胡樂 追問

2021-12-17 14:55

是的，多發的為什么是補計提呢，我做的原始單工資是100，但是銀行轉去的賬上是100.01

鄒老師 解答

2021-12-17 14:58

你好，發現少計提的時候，補計提就是了 

胡樂 追問

2021-12-17 15:00

可是不是少計提啊，我實際要發的就是100，而且工資原始憑證上也是0.01

鄒老師 解答

2021-12-17 15:03

你好，請看你的描述，根據你這個描述判斷，就是少計提或者多發放了啊 

胡樂 追問

2021-12-17 15:24

對啊，我的原始單工資表是100，但是銀行轉賬單是100.01，這不轉賬 單不就和原始 單對不上啊

鄒老師 解答

2021-12-17 15:24

你好，到底是計提數據是準確的，還是發放工資數據是準確的呢？ 

胡樂 追問

2021-12-17 15:32

發放工資是準確的

鄒老師 解答

2021-12-17 15:34

你好，發放工資100.01是準確的，就需要補計提0.01的工資
借：管理費用等科目 0.01，貸：應付職工薪酬 0.01 

胡樂 追問

2021-12-17 15:37

老師，我還是不明白，計提又不是實際的，而我實際的原始單工資表上是100，銀行轉賬單是100.01，為什么是補計提呢

鄒老師 解答

2021-12-17 15:39

你好，發放工資100.01是準確的，那就說明計提工資100少了0.01，所以需要補計提啊

胡樂 追問

2021-12-17 15:41

我描述的還不夠清楚嗎

鄒老師 解答

2021-12-17 15:41

你好，你描述的清楚，我就是根據你的描述情況給予的回復啊 

胡樂 追問

2021-12-17 16:01

那轉賬單與附件的報銷單相差0.01元，怎么是計提呢

鄒老師 解答

2021-12-17 16:03

你好，請看你的描述，這三個地方就足以證明是少計提了0.01，所以是補計提啊