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  1. 會計學(xué)堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-12-17 08:00

你好
要啊，在一起的，就在旁邊，要的，一樣的，一樣的，別急，不客氣

書上有路勤為徑 學(xué)海無涯苦作舟 追問

2021-12-17 08:11

報稅的金額是價稅合計金額，放在一行嗎？

王超老師 解答

2021-12-17 08:11

不是的，是不含稅的金額的

書上有路勤為徑 學(xué)海無涯苦作舟 追問

2021-12-17 08:12

是在表一填寫嗎？

王超老師 解答

2021-12-17 08:15

是的，就在收入那邊填寫的

書上有路勤為徑 學(xué)海無涯苦作舟 追問

2021-12-17 09:51

拍商品商家付款 借 發(fā)出商品  貸  庫存商品 借  銀行存款——支付寶
貸 應(yīng)收賬款
做完商家驗(yàn)收，沒問題確認(rèn)收入成本 借  應(yīng)收賬款 貸  主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng) 借   庫存商品  貸 主營業(yè)務(wù)成本
工程師結(jié)算借  應(yīng)付賬款  貸 銀行存款
提現(xiàn)/轉(zhuǎn)賬支付寶
借 庫存現(xiàn)金/銀行存款——其他個人支付寶  貸  銀行存款——支付寶
已付款 驗(yàn)收不合格 已確認(rèn)的收入和成本沖紅或者做反方向分錄？
此時銷項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出是嗎？
借  應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_銷項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)交稅費(fèi)_待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額  

王超老師 解答

2021-12-17 09:53

 你好，可以把問題描述的清晰一點(diǎn)嗎？

書上有路勤為徑 學(xué)海無涯苦作舟 追問

2021-12-17 10:01

淘寶商家會計做賬會計分錄整個流程？如果退貨，已報稅，當(dāng)時沒用繳稅 在賬里的銷項(xiàng)稅額是否轉(zhuǎn)出

王超老師 解答

2021-12-17 10:07

這個可以看一下課程
微商財稅處理

http://www.qmyseed.com/course/course_11932.html
不要

書上有路勤為徑 學(xué)海無涯苦作舟 追問

2021-12-17 10:22

沒有權(quán)限 看不了呀

王超老師 解答

2021-12-17 10:28

他提示的是什么內(nèi)容，可以截圖給我看一下嗎

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 要啊，在一起的，就在旁邊，要的，一樣的，一樣的，別急，不客氣
2021-12-17 08:00:59
已納稅，金額不多、 做管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出？？
2015-10-17 15:21:56
您好！如果以后不再有往來，可以按照實(shí)際的貨款入賬。如果還有往來，可以先掛著。
2016-05-18 14:12:09
，剩下的500元收不回來，怎么做會計科目？
2015-12-03 09:01:02
　　稅法規(guī)定： 　　折扣銷售，關(guān)健看銷售額與折扣額是否在同一張發(fā)票上注明。如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的，可按折扣后的余額作為銷售額計算增值稅；如果將折扣額另開發(fā)票，不論其財務(wù)上如何處理，均不得從銷售額中減除折扣額。這里的折扣僅限于貨物價格折扣，如果是實(shí)物折扣應(yīng)按視同銷售中“無償贈送”處理，實(shí)物款額不能從原銷售額中減除。 　　會計處理： 　　稅法上的“折扣銷售”（會計上稱之為“商業(yè) 折扣”）。“商業(yè)折扣”是企業(yè)為促進(jìn)商品銷售而在標(biāo)價上給予的價格扣除，因而不影響銷售商品收入的計量。“商業(yè)折扣”是在交易成立及實(shí)際付款之前予以扣除，對庫存現(xiàn)金和主營業(yè)務(wù)收入不產(chǎn)生影響。如果是同開具一張發(fā)票，將折扣后實(shí)際收到的現(xiàn)金，按商業(yè)定價扣除商業(yè)折扣后的凈額進(jìn)行處理。如果單獨(dú)另開具一張紅字發(fā)票，不同之處是，對折扣部分不含稅價款乘以稅率，按售價全額計提增值稅。 　　企業(yè)采用“折扣銷售”（“商業(yè)折扣”），這種促銷方式實(shí)際是企業(yè)在銷售商品上，先打折，再銷售，折扣在前，銷售在后，這時侯開一張發(fā)票，折扣就可以扣除。開兩張發(fā)票（分票開具，一張?zhí)m字票，一張紅字票）需全額計算交稅。這種銷售行為，以促銷為目的，買的多，折扣多。有價格折扣，還有實(shí)物折扣。值得注意的是，價格折扣與實(shí)物折扣的會計處理應(yīng)有所不同，實(shí)物折扣，視同銷售處理；開一張票與開兩張票計稅有所不同，開兩張票計稅額明顯大于開一張計稅額，“折扣銷售”，單獨(dú)開具紅字發(fā)票，會增加企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)。 　　舉例說明： 　　【例】某市一家大華超市，系增值稅一般納稅人企業(yè)，增值稅稅率為17%.為搶抓商機(jī)，增加銷量，2008年1月開展節(jié)前促銷活動，母嬰柜節(jié)期開展“折扣銷售”方式出售“大華牌全脂奶粉”，售（標(biāo)）價26元/袋（200g），成本為13.5元/袋。規(guī)定在促銷期內(nèi)凡在本柜消費(fèi)者一次購買5袋的，按七折優(yōu)惠價格成交，并將折扣部分與銷售額開具在同一張發(fā)票上。月末結(jié)賬前，經(jīng)核算1月份消費(fèi)者一次購買5袋的有200次，共出售了1000袋，錢貨當(dāng)時兩清（不考慮其他零售數(shù)額）。 　　假定折扣部分與銷售額開具在同一張發(fā)票上的會計處理： 　　借：庫存現(xiàn)金 　　　　　　　　　　　　　18200 　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 　　　　　　　　　　　15555.56　[（26×70%）×1000÷（1+17%）] 　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 2644.44（15555.56×17%） 　　同時，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本： 　　借：主營業(yè)務(wù)成本　 13500 　　　貸：庫存商品 　13500 　　價格折扣假定折扣部分與銷售額開具在二張發(fā)票上的會計處理： 　　借：庫存現(xiàn)金 　　　　　　　　　　　　　18200 　　　　銷售費(fèi)用 　　　　　　　　　　　　1133.34　[（26×1000）×30%÷（1＋17%）×17%] 　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入 　　　　　　　　　　　15555.56　[（26×70%）×1000÷（1＋17%）] 　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 3777.78　[（26×1000）÷（1＋17%）×17%] 　　同時，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時的會計處理： 　　借：主營業(yè)務(wù)成本 　　　　　　　　　　　13500 　　　貸：庫存商品 　　　　　　　　　　　　　13500
2018-05-29 15:31:13
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