.??.lucky star.? 追問

2021-12-16 16:34

當時計提工資時就直接減掉社保部分了，所以工資里沒有包含社保的數

bamboo老師 解答

2021-12-16 16:34

借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬-工資
借：應付職工薪酬-工資
貸：其他應收款——個人 

.??.lucky star.? 追問

2021-12-16 16:41

好的！謝謝老師！
請問老師，正確的應該怎么流程做分錄呀？都分不清了

bamboo老師 解答

2021-12-16 16:43

應該包含在工資里面一起計提的 

bamboo老師 解答

2021-12-16 16:43

然后上交 發放工資的時候再扣除

.??.lucky star.? 追問

2021-12-16 16:49

明白了，感謝老師！

.??.lucky star.? 追問

2021-12-16 17:02

老師，這個數是幾個月都一筆大數額，有7萬多，如果調，計入管理費用的，那不是影響了當月費用和利潤哦，都不是當月的費用哦，能不能做到利潤分配——未分配利潤呀

.??.lucky star.? 追問

2021-12-16 17:04

就是直接一筆過：
借：利潤分配——未分配利潤
    貸：其他應收款（個人社保）

bamboo老師 解答

2021-12-16 17:29

當年的 不需要通過利潤分配科目的啊