1. 某居民企業(yè)為生產(chǎn)企業(yè),20×7年全年有關(guān)資料如下:取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入4,600萬(wàn)元 (不含增值稅),產(chǎn)品銷(xiāo)售成本1,700萬(wàn)元,期間費(fèi)用300萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出61萬(wàn)元,稅金及附加 18萬(wàn)元。利息收入50萬(wàn)元,包括20萬(wàn)元國(guó)債利息收入及30萬(wàn)元存款利息收入,沒(méi)有做收入處理。實(shí)際發(fā)放員工工資薪金 500萬(wàn)元。發(fā)生職工福利費(fèi)支出 43 萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 12萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)支出21萬(wàn)元。發(fā)生廣告宣傳支出 166萬(wàn)元。實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi) 48 萬(wàn)元,全部在費(fèi)用中列支。通過(guò)紅十字會(huì)向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng) 22萬(wàn)元,在營(yíng)業(yè)外支出中列支。請(qǐng)計(jì)算該公司20×7年應(yīng)納稅所得額。
魁梧的泥猴桃
于2021-12-16 11:04 發(fā)布 ??1134次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2021-12-16 11:17
你好需要計(jì)算做好了給你
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同學(xué)您好,這個(gè)題太長(zhǎng)了。我5分鐘寫(xiě)不完。您追問(wèn)一下吧。
2023-09-04 16:45:54

你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-16 11:17:44

?計(jì)算業(yè)務(wù)招待扣除100*60%=60
10000*0.005=50納稅調(diào)增100-50=50
2023-01-03 11:51:10

你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2022-11-21 17:42:49

您好,
1、福利費(fèi)限額=500*14%=70調(diào)增35
工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=500*2%=10不調(diào)整
教育經(jīng)費(fèi)限額=500*8%=40不調(diào)整
2、招待費(fèi)限額1=8800*0.005=44
招待費(fèi)限額2=140*60%=84
招待費(fèi)調(diào)增96萬(wàn)元
3、研發(fā)費(fèi)用納稅調(diào)減額=280*75%=210萬(wàn)元
4、捐贈(zèng)限額=845*12%=101.4不調(diào)整
5、應(yīng)納稅所得額=845%2B35%2B96-210
2022-10-10 20:18:13
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