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佟老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2021-12-15 23:10

你好，9月份已經認證就直接在取得發票上貼上

佟老師 解答

2021-12-15 23:12

第一個如果你想把進項稅額反映到10月份就要反結轉到9月份修改這份憑證減少進項稅額

一路繁花 追問

2021-12-15 23:18

反結轉？我已經結賬，憑證都已經裝訂了的，不能反結轉了，再說9月份的報表都不是報稅了嘛，反結轉帳稅不一致了，我要的是在不影響9月份的帳的情況下，在10月份更正修改，我應該如何進行

佟老師 解答

2021-12-15 23:23

那就沒必要修改了，本身已經做進項稅額了，一借一貸沒變化

一路繁花 追問

2021-12-15 23:32

但是領導要求更正啊，本來兩張發票的稅額就是一樣的，如果要修改是不是，先紅沖，借待認證，貸進項；做正確的，借進項，貸待認證進項；在做10月份收到的正常做：借原材料，進項稅額，貸應付賬款

佟老師 解答

2021-12-16 07:28

分錄

借進項稅額
貸進項稅額
這個分錄沒有什么意義的
沖9月
借進項稅額
借銀行存款
用負數
然后再10月再做一遍這個正數分錄

一路繁花 追問

2021-12-16 08:19

為啥要借銀行存款呢，

佟老師 解答

2021-12-16 08:34

抱歉 筆誤了是貸銀行存款

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相關問題討論
你好，9月份已經認證就直接在取得發票上貼上
2021-12-15 23:10:57
您好，這個是不需要的呢，
2024-01-10 09:48:14
結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅： 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額： 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
同學你好，分為2種情況：一般納稅人收到進項專票是可以抵扣增值稅的，按不含稅金額入賬；收到普票按價稅合計金額入賬。
2019-02-11 09:29:00
同學你好 （一）購進出口貨物時，取得增值稅專用發票： 借：庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） ? ? ? 貸：應付賬款/銀行存款 （二）確認外銷貨物的銷售收入，根據外幣金額和選定匯率確定銷售額： 借：應收賬款等 ? ? ? ?貸：主營業務收入 （三）結轉成本： 借：主營業務成本 ? ? ? ?貸：庫存商品 （四）根據征稅率與退稅率的差率，將不可退的進項稅計入成本： 借：主營業務成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅轉出） （五）貨物出口后，根據退稅率，計算應收出口退稅額： 借：應收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅） （六）收到出口退稅款： 借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應收出口退稅款（增值稅）
2022-10-12 17:02:16
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