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負責的長頸鹿
于2021-12-14 21:09 發布 ??1122次瀏覽
莫老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-12-14 21:31
錯誤的發票可以先認證,然后再沖紅,最后開正確的
微信里點“發現”,掃一下
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請問,這個月開具增值稅專用發票,沒有進項票抵扣,在申報期已經申報繳納,次月取得了進項票,能把已經繳納的增值稅抵扣回來嗎
答: 您好 進項稅額留待有銷項的時候繼續抵扣
一般納稅人關于增值稅進項票當月認證忘記申報抵扣,作廢全額繳納增值稅的分錄怎么寫
答: 你好,是銷項發票作廢了嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,一般納稅人申報增值稅進項稅921元和銷項921元抵扣了,不用繳納增值稅,城市建設附加稅的一般增值稅和免抵稅額怎么填報?
答: 零申報 因為附加的繳稅基數是增值稅
增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項收入得出來的增值稅,去計算增值稅附加,有進項抵扣,要抵扣完了剩余的數去申報嗎
討論
預繳增值稅,在納稅申報時,除了能從抵減應繳稅費,還能用進項稅的抵扣對嗎?
老師你好,本月發現上月進項票錯誤,不能抵扣,銷項已開出且購方已抵扣,怎么申報可以避免本月繳納增值稅,謝謝
2018年出口免稅的未申報免稅,現在要轉內銷補報繳納增值稅,請問現在還能認證進項來抵扣補報繳納的增值稅嗎?
增值稅進項稅額抵扣都是勾選認證申報納稅,抵扣聯還須裝訂做增值稅進項稅額抵扣臺賬嗎?不做會有什么風險?
莫老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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