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老師，個人獨資新辦企業，11月份才開始有費用，有銷售但11月份的銷售還沒有回款，12月剛銷售了一筆且這筆已收到款（打在了單位卡上），老板11月份的費用是跟個人借的現金，存到單位卡上用來支付社保啊這些費用的，現在12月份有了一筆收款，老板就想盡量把之氣欠的錢還掉，那這筆錢可以直接走單位卡劃給個人么，還是說先轉到老板私人戶上，老板再還錢給個人好呢（這個錢是沒有借據之類的紙類證明）？
木暮
于2021-12-14 18:10 發布 ??659次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2021-12-14 18:14
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精選問題
購進了固定資產，當時發票沒來，付了錢了，已經計提2月 問
沖減原暫估入賬分錄 原暫估入賬時（假設借記 “固定資產”，貸記 “應付賬款 —— 暫估” ），現做相反分錄： 借：應付賬款 —— 暫估（原暫估金額 ） 貸：固定資產（原暫估金額 ） 沖減已計提折舊 沖減 2 個月已計提的折舊（假設原折舊分錄借記 “管理費用” 等，貸記 “累計折舊” ）： 借：累計折舊（2 個月累計折舊額 ） 貸：管理費用（或其他成本費用科目，原折舊計入的科目 ）（2 個月累計折舊額 ） 處理退款 若之前付款時借記 “預付賬款”，貸記 “銀行存款”，現收到退款： 借：銀行存款（實際收到的退款金額 ） 貸：預付賬款（原付款金額 ） 稅務處理（如有進項稅） 若之前已抵扣進項稅，需做進項稅轉出（假設原抵扣進項稅為 X ）： 借：應付賬款 —— 供應商（X ） 貸：應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額轉出）（X ） 答
當月收到的發票當月紅沖，需要入賬嗎 問
當月收到的發票當月紅沖，不需要入賬 答
老師。請問，我公司出口了一票貨，到國外，國外匯錢過 問
您好，必須要的是報關單，發票和銀行水單， 一般情況下，海運提單不是國外匯錢過來的必備資料。 答
你好 問下就是我們生產的是氣泡袋 紙箱 然 問
只要你們銷售是13%，進項就可以抵扣，不需要做啥 答
老師，短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月 問
你好，短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月內支付的 答
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木暮 追問
2021-12-14 18:19
meizi老師 解答
2021-12-14 18:23