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庾老師

職稱： 中級會計師,稅務師,初級會計師

2021-12-14 17:41

您好，紅沖發票分錄，借：應收賬款，負數，貸；主營業務收入，負數，應交稅費-應交增值稅-銷項，負數。

精明的大白 追問

2021-12-14 17:54

老師，我是采購方當時做的分錄如下 1月份借主營業務成本  待認證進項稅額貸應付賬款；借進項稅額貸待認證進項稅額。11月份發現發票錯誤，紅沖后稅務報表自動進項稅額轉出了?，F在我沒有收到對方發票，我該如何賬務處理？？

庾老師 解答

2021-12-14 17:55

拿到紅字發票紅沖這筆分錄，現在的主要問題就是要發票

精明的大白 追問

2021-12-14 17:58

現在對方確實開不過來發票，我還不不做賬務處理。糾結，有分錄嘛或者方法

庾老師 解答

2021-12-15 07:58

你把這張發票不當作專票，當作普票處理，進項稅額稅務報表轉出了，你把稅額做到主營業務成本里

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相關問題討論
你好，是進項紅沖，還是銷項紅沖了？
2019-09-05 11:20:03
紅沖原來的購貨入庫憑證，直接寫一個一模一樣的紅字分錄不可以嗎？
2018-12-24 15:34:09
您好，紅沖發票分錄，借：應收賬款，負數，貸；主營業務收入，負數，應交稅費-應交增值稅-銷項，負數。
2016-12-04 12:09:03
您好，紅沖發票分錄，借：應收賬款，負數，貸；主營業務收入，負數，應交稅費-應交增值稅-銷項，負數。
2021-12-14 17:41:42
1、銷方跨年開具的紅字發票的賬務處理： 借：銀行存款等（紅字）貸：主營業務收入（紅字） 貸：應交稅金--增值稅（銷項稅額）（紅字） 同時 借：主營業務成本（紅字） 貸：庫存商品（紅字） 2、如果是購貨方，根據紅票入賬，會計分錄： 借：庫存商品（或原材料）（紅字） 借：應交稅金--增值稅（進項稅額）（紅字） 貸：銀行存款等（紅字）
2019-04-14 16:10:40
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