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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-12-14 16:55

同學,你好,這個可以采用排除法,除了以下的,都通過應交稅費操作。
以下稅金不需要通過“應交稅費”科目進行會計核算: 1、耕地占用稅 2、契稅 3、印花稅 4、車輛購置稅

朵媽 追問

2021-12-14 17:00

印花稅直接計入稅金及附加,不用計提直接繳納,契稅,耕地占用稅,車輛購置稅,都計入成本,那老師,其他所有的稅,都通過應交稅費核算嗎?那是把這些稅計提的時候通過稅金及附加嗎?稅費不都是先計提再繳納嗎?那是計提的時候,通過稅金及附加嗎?

森林老師 解答

2021-12-14 17:05

同學,你好,上面舉例的四個是直接就要交稅,不需要提前計提的,其他都是計提再交的,所以通過應交稅費

朵媽 追問

2021-12-14 17:39

老師,麻煩問一下,計提和繳納的分錄,分別怎么做啊?

森林老師 解答

2021-12-14 17:42

借稅金及附加-城建稅/附加稅等,
貸應交稅費-城建稅/附加稅等

朵媽 追問

2021-12-14 17:45

好的老師,這下懂了,計提的時候通過稅金及附加,核算的時候,還是通過應交稅費

朵媽 追問

2021-12-14 17:45

麻煩老師了,謝謝老師

森林老師 解答

2021-12-14 17:57

同學,你好,不客氣的

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是的,你可以在申報系統中手動關聯教費附加,以及地方教費。你也可以聯系納稅服務機構,他們能為你提供更多的稅收減免政策解釋。
2023-03-22 13:41:10
繳納的增值稅加上消費稅)乘以7%,等于城建稅。 繳納的增值稅,加上消費稅)乘以3%等于教育附加 繳納的增值稅,加上消費稅)乘以2%等于地方教育。 這個是一般納稅人的 小規模,在這個基礎上都可以減半。
2022-02-16 13:36:34
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