驀然回首「」皆夢 追問

2021-12-15 11:45

不用計提嗎，一套分錄都在這，是不是有計提，然后有抵扣？

驀然回首「」皆夢 追問

2021-12-15 12:38

您和我說明白點，就是當月進項，當月抵扣了，怎么做一套分錄，如果沒有抵扣留底了，又怎么做分錄，寫明白點，不然我看不懂

小林老師 解答

2021-12-15 12:50

您好，增值稅只看期末應交稅費應交增值稅的合計余額，根據(jù)正負數(shù)轉入應交稅費未交增值稅

驀然回首「」皆夢 追問

2021-12-15 12:54

那您把分錄寫細一點給我，

小林老師 解答

2021-12-15 12:54

您好，您期末應交稅費應交增值稅是正數(shù)還是負數(shù)？

驀然回首「」皆夢 追問

2021-12-15 12:55

留底是指負數(shù)嗎

驀然回首「」皆夢 追問

2021-12-15 12:56

我們這個月抵扣后，要交增值稅的

小林老師 解答

2021-12-15 12:56

您好，是的，負數(shù)，借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費應交增值稅（轉出多交增值稅）

驀然回首「」皆夢 追問

2021-12-15 13:12

我看不懂，我也不知道你寫的哪個，你連貫起來，寫，分開我都一團漿糊

小林老師 解答

2021-12-15 13:33

您好，圖片的分錄是錯誤的，不是每個三級明細都結轉

驀然回首「」皆夢 追問

2021-12-15 13:36

那您告訴我，從結轉增值稅開始怎么做，比如銷100，進80加計扣除80×0.1=8元，扣除后，還要交12元，這一整套怎么做分錄，

小林老師 解答

2021-12-15 13:45

您好，借應交稅費應交增值稅（轉出未交增值稅）12貸應交稅費未交增值稅12