phoebe 追問

2021-12-14 14:34

貌似沒有，我銀行匯款的手續費都掛未達上面了。就等著銀行發票來了一起抵扣。金額都對的上。我懷疑他就是開多了。
但是我當時著急，月初的時候就把抵扣認證給做了。。

phoebe 追問

2021-12-14 14:35

今天做賬才發現數額對不上。

meizi老師 解答

2021-12-14 14:35

你好 ；沒有的話  那你就  開多了。  做        貸方做其他應付款  5元   

phoebe 追問

2021-12-14 14:36

已經報完稅了。但是我要是不抵扣金額也對不上。 主要是好幾筆手續費一起申請的。所以也分不出來了。但是總數肯定是對不上的，發票比我付款的金額要多。

phoebe 追問

2021-12-14 14:38

或者我把財務費用少記點，弄平了這個憑證可以嗎。

meizi老師 解答

2021-12-14 14:40

你好 ；   你補做分錄即可 。  補做分錄 。到其他應付款 或者營業外收入切 即可。 你 正常抵扣