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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-12-14 13:43

您好
請問開具了發票嗎

薔薇 追問

2021-12-14 13:44

我們公司資產清理以舊換新置換車

bamboo老師 解答

2021-12-14 13:44

那在未開具發票欄次 對應的3%稅率填寫

薔薇 追問

2021-12-14 13:45

老師能說具體點嗎我也是第一次操作哦

bamboo老師 解答

2021-12-14 13:46

填寫附表一 有一列未開具發票欄次 
左邊有3%征收率的 

薔薇 追問

2021-12-14 13:51

老師是第幾欄次

bamboo老師 解答

2021-12-14 13:53

可以把您申報表截圖我看嗎 附表一

薔薇 追問

2021-12-14 13:57

老師填完了然后在怎么填啊

bamboo老師 解答

2021-12-14 14:48

填完了然后自動數據代入主表啊 不需要再填寫啊

上傳圖片 ?
相關問題討論
如果你是一般納稅人,零九年之后買來的,是一般計稅的,在13%銷售貨物一欄里面填寫。
2021-12-13 16:25:45
同學你好 ? 假定該資產原值10萬元,計提折舊1萬元,現出售價格9.5萬元,填寫公式如下: ??1、主表: ??第5欄“(二)按簡易征收辦法征稅貨物銷售額”填列9.5÷1.04=9.13 ??第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”填列(9.5÷1.04)×4%=0.37 ??第23欄“應納稅額減征額”填列(9.5÷1.04)×4%÷2=0.185 ??2、附表一: ??因按規定不允許開專用發票,假設已開具普通發票,在第10欄“開具普通發票”對應的“4%征收率”的列次填報。銷售額、應納稅額與主表第5欄、第21欄一致。 ??注意: ??1、如果銷售的是2009年1年1日以后的應該按銷售貨物適用稅率填列。 ??2、如果是銷售以前的,應該按4%填列在21行,減征50%填在23行。
2021-12-14 11:15:05
你好,這個是簡易計稅的嗎?
2021-12-14 14:17:46
您好 請問開具了發票嗎
2021-12-14 13:43:12
,這部分計入固定資產清理的收入需要在申報表填列嗎?是的
2019-05-13 10:41:28
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