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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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QQ老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2020-12-10 11:47

固定資產(chǎn)清理增值稅申報(bào)表填報(bào)如下：
  假定該資產(chǎn)原值10萬元，計(jì)提折舊1萬元，現(xiàn)出售價(jià)格9.5萬元，填寫公式如下：
  1、主表：
  第5欄“（二）按簡易征收辦法征稅貨物銷售額”填列9.5÷1.04=9.13
  第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”填列（9.5÷1.04）×4%=0.37
  第23欄“應(yīng)納稅額減征額”填列（9.5÷1.04）×4%÷2=0.185
  2、附表一：
  因按規(guī)定不允許開專用發(fā)票，假設(shè)已開具普通發(fā)票，在第10欄“開具普通發(fā)票”對應(yīng)的“4%征收率”的列次填報(bào)。銷售額、應(yīng)納稅額與主表第5欄、第21欄一致。
  注意：
  1、如果銷售的是2009年1年1日以后的應(yīng)該按銷售貨物適用稅率填列。
  2、如果是銷售以前的，應(yīng)該按4%填列在21行，減征50%填在23行。

迷茫的魚 追問

2020-12-10 11:51

老師我們是汽車銷售公司  固定資產(chǎn)清理會(huì)計(jì)分錄里沒有收入

迷茫的魚 追問

2020-12-10 11:52

固定資產(chǎn)原值是76000 出售價(jià)格是18500我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？

QQ老師 解答

2020-12-10 11:58

你好！可以沖減固定資產(chǎn)清理的金額，按余額結(jié)轉(zhuǎn)損失

迷茫的魚 追問

2020-12-10 11:58

就是分錄里沒有收入這個(gè)科目吧

QQ老師 解答

2020-12-10 12:00

你好！是的，可以直接用固定資產(chǎn)清理

迷茫的魚 追問

2020-12-10 12:10

那這個(gè)稅率是多少？

QQ老師 解答

2020-12-10 12:12

你好！上邊計(jì)算里面有稅率

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相關(guān)問題討論
您好 請問當(dāng)時(shí)有沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-09-16 15:52:04
同學(xué)你好，需要交增值稅；印花稅；附加稅；
2022-05-22 10:14:45
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2022-05-27 16:37:07
固定資產(chǎn)清理增值稅申報(bào)表填報(bào)如下： 　　假定該資產(chǎn)原值10萬元，計(jì)提折舊1萬元，現(xiàn)出售價(jià)格9.5萬元，填寫公式如下： 　　1、主表： 　　第5欄“（二）按簡易征收辦法征稅貨物銷售額”填列9.5÷1.04=9.13 　　第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”填列（9.5÷1.04）×4%=0.37 　　第23欄“應(yīng)納稅額減征額”填列（9.5÷1.04）×4%÷2=0.185 　　2、附表一： 　　因按規(guī)定不允許開專用發(fā)票，假設(shè)已開具普通發(fā)票，在第10欄“開具普通發(fā)票”對應(yīng)的“4%征收率”的列次填報(bào)。銷售額、應(yīng)納稅額與主表第5欄、第21欄一致。 　　注意： 　　1、如果銷售的是2009年1年1日以后的應(yīng)該按銷售貨物適用稅率填列。 　　2、如果是銷售以前的，應(yīng)該按4%填列在21行，減征50%填在23行。
2020-12-10 11:47:30
可以開票給個(gè)人的。
2024-02-29 09:56:38
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