代開的發票扣稅后付出，比如1萬減支出8千，但是實際應該付7千，有1千扣的是他們的代收代付社保，那利潤就是2千不應該是3千，這樣的話我怎么入帳合適？要補幾個單子才能利潤準確？是內帳不是外帳。

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-02-17 10:49

代開比如是1萬，扣2千的稅是8千，但是我只付他7千，直接把1千的代收代付的社保也給他們扣了，明白我意思嗎老師？那我怎么做筆帳利潤才平？？？這是內帳，我把老總利潤時這個支出里是填8千還是7千？那1千是不是也要補個收的社保的單子？？？

半城煙沙追問

2017-02-17 10:57

怎么還補費用單呢？我利潤表里列的支出是7千，本來應該是8千，扣了1千的社保，，實際這1千不是我們的利潤，所以再補個1千的費用單？這樣利潤才準？？那就是費用明細表里要列支這一千？不能再做代收代付了。這是內帳呀老師，明白我的意思了嗎？

袁老師解答

2017-02-17 10:47

補個1000費用單子即可

袁老師解答

2017-02-17 10:54

1000你掛往來，支付的時候付出去就行了，很簡單的問題你說的繞

袁老師解答

2017-02-17 10:59

你作為費用列支吧

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