去年申報(bào)的增值稅免稅收入，今年需要修改其中部分需要交6%的增值稅，每個(gè)月都有。可以在今年的申報(bào)中只增加6%的銷(xiāo)項(xiàng)稅我今年的收入是正常的不懂動(dòng)么？

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-13 14:12

你好；你們有增加范圍的話其他是不動(dòng)的。就得看你實(shí)際業(yè)務(wù)把偶偶這個(gè)6%稅費(fèi)不

無(wú)聊的悟空追問(wèn)

2021-12-13 14:24

我沒(méi)太看懂

meizi老師解答

2021-12-13 14:26

你好；你上面不是說(shuō) 你有6%的增值稅嗎。那說(shuō)明你們有免稅和6%稅率的業(yè)務(wù)；分別來(lái)報(bào)就行了。免稅的還是正常報(bào)的

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一般納稅人申報(bào)納稅填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表第二、免稅項(xiàng)目第10欄免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額是填含稅收入還是不含稅收入？

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《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額]合計(jì)值

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增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，免稅項(xiàng)目，免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額是填含稅還是不含稅的？

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在2018.11月將出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額填入免稅收入申報(bào)增值稅導(dǎo)致未及時(shí)繳納增值稅。2019.10月已做調(diào)整，認(rèn)證相關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，按照16%繳納增值稅。在增值稅申報(bào)表中將銷(xiāo)售收入填入征稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額。這意味著增值稅申報(bào)表的收入（免稅收入）多了一筆（2018.11月計(jì)入的免稅項(xiàng)目收入369564）。2019.11月記賬時(shí)沖銷(xiāo)這筆收入，請(qǐng)問(wèn)如何沖銷(xiāo)增值稅申報(bào)表中這筆收入？才能使增值稅申報(bào)表收入與利潤(rùn)表收入一致。個(gè)人理解:1.與本月免稅收入相抵，但是本月免稅收入只有191761.86不夠與369564相抵。2019年12月無(wú)免稅收入。能更改2019年3月4月的增值稅申報(bào)表中的免稅收入嗎？2.利潤(rùn)表中暫時(shí)不沖銷(xiāo)這筆收入2020年再?zèng)_銷(xiāo)收入，與增值稅申報(bào)表收入可一致。但這樣的話就高估收入了。

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