fufufu?? 追問

2019-12-08 13:32

因為上期做正確收入分錄時沒有沖銷 相當于比實際發生的業務多記了一筆收入

fufufu?? 追問

2019-12-08 13:33

增值稅申報表中要沖掉這筆多記的收入該如何沖

陳詩晗老師 解答

2019-12-08 13:35

沒明白你的意思，你出口轉內銷，你會計里面這內銷和外銷你都是確認收入的。會計上是不調整的。
只是你申報的時候，內銷和外銷有差異。你是相互調整。

fufufu?? 追問

2019-12-08 13:42

最開始處理方式錯誤在申報增值稅時將收入全部填入免稅收入。過了幾個月才將其更改 。將分錄全部沖銷了  但在增值稅申報系統里這筆當時填錯的免稅收入還是存在 如何沖銷

陳詩晗老師 解答

2019-12-08 13:44

你不是沖銷，你是更改之前的申報表。

fufufu?? 追問

2019-12-08 13:46

記賬憑證里還是可以沖銷吧 這樣才與實際業務相符
如何更改增值稅申報表的免稅收入呢

陳詩晗老師 解答

2019-12-08 13:50

記賬憑證是沖銷。
就是你把之前申報的報表，作廢了重新填寫，按你正確的填寫。

fufufu?? 追問

2019-12-08 13:51

之前錯誤的申報表是去年11月的

陳詩晗老師 解答

2019-12-08 14:19

你可以去大廳更改之前的申報表
而不是在現在的申報表上去抵消

fufufu?? 追問

2019-12-08 14:32

去年的申報表可以更改嗎

陳詩晗老師 解答

2019-12-08 15:12

你現在不更改，大廳去更正處理

fufufu?? 追問

2019-12-08 15:14

大廳可以更改去年的增值稅申報表是吧

陳詩晗老師 解答

2019-12-08 18:27

可以的，大廳有權力更改的。