悠悠悠我芯 追問

2021-12-13 10:20

那我現在做賬17萬是借待認證進項稅額，后面怎么結轉呢

venus老師 解答

2021-12-13 10:22

同學你抵扣的時候，轉入待抵扣進項稅額

悠悠悠我芯 追問

2021-12-13 10:33

那11月是要借：待抵扣14萬，貸：待認證17萬？有剩余借記哪個科目？老師你幫我順一遍下來吧，我知道交錢的時候是借：未交增值稅，貸：銀行存款，但是從哪里轉到未交增值稅那里卡住了，順不下來

venus老師 解答

2021-12-13 11:38

同學，剩余不用做賬，你們待認證當月，下月轉入抵扣進項稅，剩下借方進項稅代表留抵