公司在深圳，異地預(yù)交增值稅及附加稅，如果異地已交了(按工程款)0.2%企業(yè)所得稅了，那在深圳還需報(bào)這一部分工程款的企業(yè)所得稅嗎?

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-16 17:44

比如說(shuō)我司在1月份異地開了300萬(wàn)的票，在深圳開100萬(wàn)的票，在異地已交了6000元企稅，那我自報(bào)交企稅時(shí)，是不是只按這100萬(wàn)收入所得的凈利潤(rùn)的25%交就可以了，是這樣的嗎?

Lu麗容追問(wèn)

2017-02-16 17:47

如何抵扣?不懂，麻煩老師詳講解一下，好嗎?

Lu麗容追問(wèn)

2017-02-16 17:51

我每季申報(bào)企稅時(shí)，填報(bào)表時(shí)都未見(jiàn)過(guò)有抵扣這項(xiàng)呢。都是算出是多少，交多少的。在哪有這一項(xiàng)抵扣的呢?

鄒老師解答

2017-02-16 17:38

你好，需要申報(bào)，預(yù)交的可以抵扣

鄒老師解答

2017-02-16 17:44

你好，按400萬(wàn)對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)申報(bào) 預(yù)交的6000可以抵扣

鄒老師解答

2017-02-16 17:48

你好，比如利潤(rùn)總額10萬(wàn)，納稅1萬(wàn)，那么抵扣6000，就只需要繳納4000的所得稅

鄒老師解答

2017-02-16 17:54

你好，本年度累計(jì)預(yù)交所得稅

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