假如2021年累計計提的工資是20萬，其中補計提2020年6月份的工資2萬，2021年實際發放工資17萬（12月份的沒發），2021年匯算清繳時填賬簿金額是20萬，還是18萬，稅收金額填17萬還是18萬

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2021-12-12 13:27

這個是需要考慮到你們的個人所得稅的申報，就是說你們個稅是如何申報的，也就是說你們在當年發生的工資費用，并且在當年進行個稅申報了的，才能在稅前列支工資費用，沒有個稅申報的工資無法在稅前列支

Limin 追問

2021-12-12 14:03

老師假如這個是12月份的資產負債表，固定資產原值是不是307386.3，本年折舊 251528.24，累計折舊是不是43152.62

江老師解答

2021-12-12 14:05

看不到你的資產負債表的抬頭

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