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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-12-10 13:56

不可以的，屬于上一年的成本費用，不允許抵扣當年。

Nadasa 追問

2021-12-10 13:58

好的。那差異如何調整？除了匯算清繳中調增/調減，年報要調整嗎？老師

郭老師 解答

2021-12-10 13:59

你好，只需要帶納稅調整明細表，調整就可以到財務報表上不修改。

Nadasa 追問

2021-12-10 14:08

老師，假設2020年度暫估多了，匯算清繳調減；2021年發票到，沖回暫估重新入賬，那2021年的匯算清繳需要調增嗎？

郭老師 解答

2021-12-10 14:10

哦對的是的是這么做的。

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相關問題討論
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，企業所得稅五月底結束， 電子稅務局里面 如果你是查賬征收的，建議看一下學堂匯算清繳的課程。 這個一句話，兩句話，說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好！我們通常說的匯算清繳是企業所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學 你要按明細填的同學，你看一下明細填完對不對，
2020-05-19 15:42:37
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