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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-02-15 14:19

因為去年退貨我做分錄借:利潤分配-未分配利潤  貸:應收賬款  應交稅費-銷項負數 ,導致本年利潤中的凈利潤,少了退貨中利潤分配-未分配利潤這筆數額, 本年利潤的凈利潤 以前年度損益調整 期初數不等于未分配利潤期末數了,這個差額怎么辦調整,去年的賬能反記賬,沖銷退貨的這筆錯誤分錄,做沖減去年的營業收入嗎?

Aime 追問

2017-02-15 14:25

去年這筆退貨分錄,需要做分錄調整嗎?

鄒老師 解答

2017-02-15 14:11

未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+以前年度損益調整

鄒老師 解答

2017-02-15 14:20

你好,發生了以前年度損益調整業務,報表勾稽關系用上面的等式計算,如果正確的是可以的

鄒老師 解答

2017-02-15 14:27

借;以前年度損益調整  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  貸;應收賬款等科目 
退貨做這個分錄

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相關問題討論
你好,同學 利潤表的凈利潤本年累計數=資產負債表未分配利潤的期末數-年初數
2022-01-07 09:59:22
同學你好,一般情況下,是資產負債表的未分配利潤項目取數公式不正確的原因。
2022-07-30 22:19:52
你好!這個估計是你自己沒有做好了。未分配利潤實際上也是所有者權益的一部分。
2017-09-08 14:56:31
你好,說明企業是虧損,而且虧損金額超過了股東投資
2018-08-01 16:16:36
你好,可以為負數,說明企業虧損的金額大于股東投入的金額。
2018-07-04 16:55:47
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