我只愛學習 追問

2021-12-08 11:04

不是 是誤報銷給員工了 員工已經退回

立紅老師 解答

2021-12-08 11:06

同學你好
如果員工已經退回
當時做的比如是借管理費用-培訓費6000進項稅1000 銀行存款7000 
現在收到員工款項
借，銀行存款
貸，管理費用；

我只愛學習 追問

2021-12-08 11:07

老師你我分錄對不 員工退回報銷的錢比如1000 里面含有進項稅50 收：銀行存款1000 借管理費用-950 進項稅-50 重新支付借管理費-培訓費 950 進項稅50 貸銀行存款1000

立紅老師 解答

2021-12-08 11:09

同學你好
員工退回報銷的錢比如1000 里面含有進項稅50 收：銀行存款1000 借管理費用-950 進項稅-50——這個對；
重新支付借管理費-培訓費 950 進項稅50 貸銀行存款1000——這個不是原來已經支付了么，就是說最開始的7000中沒有包括這1000么 ？

我只愛學習 追問

2021-12-08 11:12

對 原來的7000里面 比如又6000支付給了機構 1000支付給了員工 現在也要把1000支付給機構

立紅老師 解答

2021-12-08 11:16

同學你好，原來的7000里面 比如又6000支付給了機構 1000支付給了員工 現在也要把1000支付給機構——當時做的比如是借管理費用-培訓費6000進項稅1000 銀行存款7000——您 是說這個管理費用6000，實際是應支付7000，就是總付款額是8000，還是？

我只愛學習 追問

2021-12-08 11:19

不 就是總共培訓費7000 本應該7000全部支付給機構 報銷了1000給員工

立紅老師 解答

2021-12-08 11:21

同學你好，如果是這樣，報銷了1000給員工——做當初報銷時的負數分錄就可以；因為我們管理費用還是6000，進項還是1000，這個是對的，是不動的；

我只愛學習 追問

2021-12-08 11:37

好的 那就直接只做收：銀行存款1000 借管理費用-950 進項稅-50  重新支付借管理費-培訓費 950 進項稅50 貸銀行存款1000
2021-12-08,11:07:54已讀

立紅老師 解答

2021-12-08 11:41

同學你好
那就直接只做收：銀行存款1000 借管理費用-950 進項稅-50 重新支付借管理費-培訓費 950 進項稅50 貸銀行存款1000————這個1000不是原來已經支付了么，就是說支付的7000已經包括了這1000，為什么還要再支付呢；
您 給員工報銷時的分錄是如何做的？

我只愛學習 追問

2021-12-08 12:45

我已經解釋過了 7000里面的錢有1000 是需要給培訓機構的 但是打給了員工現在重新給培訓機構

立紅老師 解答

2021-12-08 13:32

同學你好
 7000里面的錢有1000 是需要給培訓機構的 但是打給了員工現在重新給培訓機構——如果是 這樣，分錄是做收：銀行存款1000 借管理費用-950 進項稅-50 重新支付借管理費-培訓費 950 進項稅50 貸銀行存款1000